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Anotacion de cada egreso financiero a la empresa, originado por una transaccion comercial.
Se registran la facturas de los distintos proveedores, clasificando el tipo de ingreso: compra de bien o adquisicion de servicios.
El programa calcula los impuestos configurados a cada producto. Una factura emitida, no puede ser modificada o eliminada.
Para anular una transaccion registrada, se debe emitir una NOTA DE DEBITO a favor del proveedor, o recibir una NOTA DE CREDITO DEL PROVEEDOR y detallar la devolucion del producto facturado.
Visualizacion de los egresos registrados en el periodo. Se presenta el reporte en forma tabular y el mismo se puede exportar a un archivo XML,
el cual puede ser visualizado por una aplicacion de hoja electronica. Lo cual permite al usuario imprimirlo y obtener mas informacion.
Este informe agrupa por Proveedor, las transacciones comerciales de un periodo filtrado por el usuario.
El exportarlo a una hoja electronica ayuda al usuario a crear estadisticas y verificar las tendencias de consumo,
validar o llevar un control de cuentas x pagar a proveedor, etc.
Este resumen ayuda a realizar los cortes de caja de las distintas sucursales y crear metricas que ayuden a validar
el visualizar el gasto en cada sucursal.
Registro con los datos de proveedores. A medida que se registren la informacion del proveedor/cliente, se podra establecer
tendencias y una mejor atencion a los mismos. La importancia de conocer al proveedor, es mejorar y aumentar las
operaciones comerciales con el mismo.
Registro de movimiento compras
Libro de Compras
Resumen de compras agrupado por proveedor en un periodo
Resumen de compras Consolidado x sucursal
Registro de Proveedores